政府信息公开


索引号: 3070219771050003000116/2019081500000034 发布机构: 市工信局
发文日期: 2019-08-15 主题分类: 财政预决算
关键词: 支出,万元,预算,决算,情况

常德市节能监察中心2018年部门决算公开

来源:市工信局 发布时间:2019-08-15 12:09:00 【字体:

一、单位概况

(一)部门职能职责

常德市节能监察中心是直属常德市工业和信息化局管理的具有行政职能的事业单位。

主要职能职责是:负责对全市工业、通信业单位实施能源利用监测;对用能单位的能源利用自检体系进行技术指导;负责开展工业、通信业节能监察执法。

(二)部门决算构成

从预算单位构成看,我中心部门决算只包括中心本级决算,下设综合办公室、稽查队、监测室,不含下属单位或机构。

二、常德市节能监察中心2018年部门决算表

 (公开表格附后)

三、常德市节能监察中心决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入220.84万元,比上年增长20.26%,总支出196.43万元,比上年增长19.85%。

2018年本年收入220.84万元,其中:公共预算财政拨款收入174.84万元,占总收入79.17%,其他收入46万元,占总收入20.83%。

(二)2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出196.43万元,其中:公共预算财政拨款支出166.69万元,占总支出84.86%,其他收入支出29.74万元,占总支出15.14%。

(三)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年年度财政拨款总收入174.84万元,比上年增长5.22%,其中一般公共财政预算拨款174.84万元,2018年度财政拨款总支出166.69万元,比上年增长3.14%,其中一般公共预算拨款支出166.69万元。

(四)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出166.69万元,比上年增长3.14%。

一般公共预算财政拨款支出结构情况。一般公共预算财政拨款按功能科目分类,社会保障和就业支出28.65万元,占本年财政拨款支出17.19%;节能环保支出125.97万元,占本年财政拨款支出75.57%;住房保障支出12.07万元,占本年财政拨款支出7.24%。

一般公共预算拨款支出具体情况。本年支出决算数166.69万元,比年初预算146.94万元,增加8.82%,与年初预算安排有差异原因是上年结转资金支出。

 (五)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出基本支出166.69万元。全部为一般公共预算拨款支出。其中人员经费151.07万元,占基本支出的90.63%,公用经费15.62,占基本支出的9.37%。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

“三公”经费财政拨款决算总体情况说明。2018年度“三公”经费支出4.16万元,比年初预算6.5万元减少了36%,和上年决算数比增加4.05%。其中:公务用车运行维护费支出2.96万元,比年初预算3.5万元减少15.43%,比上年决算3.02万元减少1.99%,公务接待费支出1.2万元,比年初预算3万元减少60%,比上年决算0.88万元增加36.36%。

“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。本年无因公出国出境及公务用车购置费支出,公务用车支出全部为公务用车运行维护费,年末车辆保有量1台,公务接待19批次,

接待人数150人。

(七)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年无政府性基金预算收入支出决算。

(八)其他重要事项

①年度单位运行经费支出情况。2018年度单位运行经费166.69万元,比上年增加5.08万元,增长3.14%,原因是工资福利支出增加。其中:人员经费151.07万元,公用经费15.62万元。

②政府采购情况。2018年无政府采购预算支出。

③国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆, 其中公务车辆1台。

④预算绩效情况说明。本单位严格按照相关要求开展了部门绩效评价工作,加强了部门资金的管理。

四:名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用公出。

机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

2018年度常德市节能监察中心部门决算表格.xls

 

                            常德市节能监察中心

                              2019年8月15日

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